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一、不合格原辅材料控制 1、不合格的原辅材料，由实验室原材料检验员出具检验报告，并按规定送达仓库管理员，仓库主管及时报告物资采购部。 2、原辅材料仓库管理员收到报告后，按“产品标识控制程序”进行标识、记录、隔离。 3、物资采购部收到检验报告后，可确认拒收或填写不合格品评审单报技术部，技术部组织相关人员进行评审，根据不合格项目及对产品质量影响程度，确认评审结论。评审结论一般有以下2种： ①让步拒收 ②拒收(退货) 4、原辅材料不合格评审结论，有以下两种批准方式。不合格特性不影响我公司产品性能指标或不影响最终使用的，在此情况下的让步接收。拒收由技术部审核后把评审单送达物资采购部。 5、物资采购部负责对原辅材料不合格品进行处置，物质采购部与质量部按“不合格原辅材料投诉程序”执行。 二、不合格半成品控制 1、机组自检或工序检验员巡检发现因数、挤复、干复、分切、制袋工序半成品卷、袋不合格品(含待定品)后，按“产品标识控制程序”进行标识，放入半成品库指定区域(待定区和不合格品区)进行隔离。 如未放在相应的不合格品区，由工序巡检员做出明显地标识并采取隔离措施。熟化室内的不合格品(含待定品)由工序巡检员作明显标识。 2、检品车间的成品如发现不合格品，由检品操作工做好标识并防止检品车间不合格品区内。 3、所有不合格品判定，必须有相应的记录，记录包括：单号、品名、存放在“××工序记录表”中，工序巡检员记录在“××工序质量检验记录”中。 4、工序巡检员每日对不合格品进行复检，复检后做好相应的标识与记录。复检的结论一般有以下3种： ①报废，按“半产品报废控制程序”执行 ②评审放行 ③复卷去掉不合格品后重新复检 5、工序巡检员对不合格品复检后，对复检不合格品进行标识并即时将复检结果通报给半成品库管理员，便于半成品库登记台账。判定评审放行的产品取一定量有代表性的样品留存。 三、不合格成品控制 1、质量部质检员在检验过程中发现不合格品，立即做好标记并隔离，并且再次进行复检评审。复检的结论一般有以下2种： ①报废，按“产品报废控制程序”执行 ②评审放行 2、质量部复检后做好记录即时将复检结论通知仓库管理员，并留取一定量有代表性的样品。 |
